• Приемная (533) 97348 факс (533) 95630
  • г. Тирасполь, ул. Украинская, 11
  • sah@idknet.com

Отчет

ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

МУП «Спецавтохозяйство г.Тирасполь»
за  2015 год

 В производственную деятельность предприятия входит комплекс работ:
-  очистка городской территории и домовладений от мусора и нечистот;
-  механизированная и ручная уборка городских территорий (улиц, дорог);
-  отлов бродячих животных;
-  механизированная и ручная уборка дворовых территорий, мусоропроводов, дворовых и общественных туалетов
-  уходные работы по содержанию зеленых насаждений, валка, обрезка деревьев и выкашивание газонов;
-  санитарное содержание территорий кладбищ, парков и скверов;
-  оказание ритуальных услуг;
-  предоставление автотранспортных услуг и прочая деятельность.

В целом по хозяйственной деятельности МУП «Спецавтохозяйство г.Тирасполь»  за  2015 год основные показатели составили:

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ ПРЕДПРИЯТИЯ за  2015 год

№ п/п

Показатели

Ед. изм.

2014 год

2015 год

отклонение

1.

Доходы 

руб

43 570 299

43 901 024

100,8 %

2.

Расходы

руб

41 401 213

41 864 997

101,1%

3.

Прибыль балансовая

руб

2 169 086

2 036 027

93,9 %

4.

Рентабельность балансовой прибыли

%

5,0

4,6

-

5.

Налоговые отчисления

руб

2 060 180

2 064 870

100,2 %

6.

Чистая прибыль

руб

108 906

-28 843

-

 

Анализ основных показателей за  2015 год характеризует работу МУП "Спецавтохозяйство г. Тирасполь" убыточной.

Наше предприятие реализует товары, услуги различным потребителям. Это и юридические лица, население, бюджетным организациям.

По источникам финансирования основная часть наших услуг направлена на удовлетворение потребностей населения.  Доля их составляет в общем объеме доходов предприятия 64,7%. Доля юридических лиц – 19,1%, фиксирование работ из бюджета – 16,2%.

Услуги оказываемые по муниципальным заказам являются убыточными. На это оказали влияние различные факторы.

1. Одним их убыточных видов деятельности является санитарное содержание городских территорий. На выполнение работ по уборке городских территорий, парков и скверов на  2015 год было выделено из различных источников  -  4 356 907 руб., расходы предприятия по данному виду деятельности составили –  5 662 766 руб., убыток от деятельности службы «Благоустройство города» составил   - 1 305 859 рублей.

Связано это, в основном, с привлечением к работе рабочих по уборке городских территорий в выходные дни (среда, воскресенье - дежурства) с целью поддержания города в санитарном порядке, выполнение работ по уборке городских территорий которые закреплены, согласно правил благоустройства за юридическими лицами осуществляющею различную производственную деятельность (торговые и продовольственные магазины, аптеки, парикмахерские и т.д.), расположенные вдоль магистральных улиц, что соответственно увеличивает затраты по данному виду деятельности. Кроме этого нашим предприятием ежедневно производится вывоз и уборка стихийных свалок, которые образуют не только физические но и юридические лица. Так например периодически производится обрезка зеленых насаждений балансодержателями территорий, но вывоз древесно-растительных отходов вынуждено осуществлять наше предприятие за счет собственных средств.

Кроме этого, в дни проведения праздничных торжеств, предприятие оказывает услуги по оформлению города и оперативной дополнительной уборке городских территорий в местах проведения массовых мероприятий, расстановку биотуалетов, находящихся на балансе предприятия. Так за  2015 год МУП «Спецавтохозяйство г. Тирасполь»  расходы  на  выполнение  работ по оформлению и уборке города в дни праздничных мероприятий, которые входят в вид деятельности «Благоустройство города», составили  716 696 руб., а оплачено за год  всего 31 500 руб.

2. Следующим подразделением деятельность которого является убыточной является Санитарное содержание парков и скверов.

Парк культуры и отдыха «Победа» систематически является местом проведения различного рода праздничных торжеств и мероприятий, в нем функционируют аттракционы, как самого предприятия, так и сторонних организаций. Финансирование санитарного и  технического содержания не покрывает затрат предприятия в полном объеме.   Муниципальный заказ  по уборке всех парковых зон  города на год составляет 150 000 рублей. Фактические затраты по эксплуатации парка «Победа» за  2015 год  составили 821 826 руб., а фактические доходы составили  439 701 руб., в том числе,   163 528 руб.  от  оказания услуг  индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам., бюджетное финансирование -  40 068 руб,  от деятельности аттракционов   парка -  236 105 руб.  Сотрудничество с предпринимателями и юридическими лицами позволяет одновременно получить  небольшие дополнительные средства на благоустройство указанных территорий, и в то же время обеспечить парки и скверы развлекательной инфраструктурой и улучшить проведение досуга жителями и гостями города.

3. Деятельность  службы «Зеленое строительство» за  2015 год  является убыточной      (1 860 188 рубля). Это связано с тем обстоятельством, что работы по уходу за зелеными насаждениями носят сезонный характер, а затраты на содержание трудового коллектива, основных средств,  а также подготовка к высадке зеленых насаждений  (приобретение  посадочного  материала) требует значительных материальных затрат.

Финансирование по службе «Озеленение города» значительно сокращено в сравнении с 2014 годом и составляет всего 2 502 535 руб. ( 57,7 % к доходам прошлого  года). По состоянию на 31.12.2015 года освоены все выделенные средства, кроме того, на рассмотрение МУ «УГХТ» представлены акты выполненных работ на сумму 2 441 507 по валке деревьев и по озеленению. Выполненные работы не обеспечены финансированием.

 4. В работе бригады по отлову бродячих животных задействовано 2 человека, занимающих 2 штатные единицы (рабочий по отлову – 1 ед., водитель – 1 ед.). Отлов бродячих животных осуществляется на автомобиле ГАЗЕЛЬ-2705. Бригадой по регулированию численности безнадзорных животных в  2015 г.  отловлено  3131  животных   на сумму 337 240 руб., а муниципальный заказ  по отлову животных на весь 2015 год составляет 215 420  руб. из них неоплачено  585 шт. на  сумму 63 010,35 руб.

5. Содержание полигона ТБО также является убыточным видом деятельности, затраты на содержание которого покрываются за счет прибыли от деятельности службы «Сбор и вывоз ТБО». Так Комитетом цен и антимонопольной деятельности в 2015 году установлен предельный размер рентабельности 21%, для предприятий на балансе которых  находится содержание полигона ТБО с. Малаешты. В 2015 году затраты составили – 648 386  руб.

6. Работа ритуальной службы включает в себя следующие виды деятельности:

- санитарное содержание и благоустройства территории кладбищ – финансирование за счет средств бюджета;
- ритуальные услуги (погребения) – за счет средств населения и предприятий по тарифам согласованным с  Комитетом цен и антимонопольной деятельности ПРМ;
- производство памятников - за счет средств населения и предприятий по утвержденным предприятиям ценам

Работа данного подразделения характеризуется рентабельной (прибыль – 723 965 руб.). За счет собственных средств в 2015 году были произведены работы по реконструкции Аллеи славы на кладбище Дальнее и кладбище Новое в мкр. Западный, по многочисленным обращениям общественных организаций и населения.

Основным источником получения доходов предприятия, являются работы по выполнению услуг, оказываемых предприятиям, учреждениям, организациям и населению по вывозу мусора и нечистот, а так же оказание автотранспортных услуг, санитарное содержание придомовых территорий.

Санитарное содержание придомовых территорий финансируется за счет поступлений от населения муниципального жилого фонда. Тарифы на указанные услуги, оказываемые МУП «Спецавтохозяйство г. Тирасполь» устанавливаются в соответствии с действующим тарифным законодательством ПМР.

Расходование средств тарифа в размере 0,47 руб. с квадратного метра жилой площади  на обеспечение санитарного обслуживания строений и прилегающих территорий осуществляется на основании заключаемых договоров с жилищно-эксплуатационной управляющей компанией, согласно подаваемых ими заявок. За  2015 г.    освоено 10 393 009 руб., расходы при этом составили 9 462 195 руб. В этом году  для сокращения затрат на выплату заработной платы было принято решение не привлекать к работе в выходные и праздничные дни рабочих по уборке внутридворовых территорий, что позволяет считать работу  подразделения  рентабельной.   

Вывоз ТБО и ЖБО осуществляется на основании договоров, заключаемых МУП «Спецавтохозяйство г. Тирасполь» с балансодержателями соответствующих жилых фондов по утвержденным тарифам, утвержденным приказом Комитета цен и антимонопольной деятельности на текущий год с учетом нормы накопления на 1-го человека.

Вывоз твердых бытовых отходов за  2015 год составил  260 955 м куб., при сопоставлении с плановыми показателями  рост составил 1 %. При выполнении данных объемов работ балансовая прибыль предприятия от деятельности службы «Сбор и вывоз ТБО» составляет  3 145 883  руб.

           

На предприятии на данный период работает 460 человек.

Средняя заработная плата  за 2015 год по категориям составила:

- водители мусоровозного транспорта           - 3 790  руб.
- водители самосвалов                                       - 3 432 руб.
- трактористы                                                         - 3 880 руб.
- рабочие                                                                - 3 250 руб.

Предприятие обеспечивает минимальный размер оплаты труда с поквартальным ростом в соответствии с Законом ПМР "О минимальном размере оплаты труда" и Приказом Министерства экономики ПМР.

Предприятие самостоятельно планирует свою деятельность и определяет перспективы развития. Основу планов предприятия составляют договоры, заключенные на оказание услуг с предприятиями, организациями и населением города, а также работы по заявкам на основании тарифов, рассчитанных предприятием и утвержденных государственной администрацией г.Тирасполь и г.Днестровска.

Работа по заключению договоров с владельцами частных домовладений на предприятии осуществляется абонентным отделом. Так, по состоянию на 01.01.2016г. заключено 1193  договоров с предприятиями и с частным сектором   8 080 договоров, что составляет 78,6% от всех домовладений сектора частной жилой застройки.

Регулярно работниками абонентного отдела, совместно с представителями экологической службы города, проводятся рейды, направленные на выявление нарушителей Правил благоустройства. В ходе рейдов распространяются извещения, в которых жители города ставятся в известность о необходимости заключения договоров на вывоз ТБО, о недопущении выброса мусора в неустановленных местах и организации несанкционированных свалок, об ответственности за нарушение санитарных норм и правил. За  2015 год составлено 100 протоколов на нарушителей.

Дебиторская задолженность по состоянию на 01.01.2016 года в отпускных ценах составляет 3 258 937 руб.

Из них дебиторы, имеющие наибольшую задолженность по санитарной очистке города и транспортным услугам – бюджетные организации.

В свою очередь предприятие имеет по состоянию на 01.01.2016 года и кредиторскую задолженность в сумме 3 644 444 руб.

Предприятием в 2015 году  в целях модернизации и расширения его технических возможностей за счет собственных средств было приобретено следующее оборудование на сумму 580 016 рублей.

В  2015 г.   отремонтировано  36   контейнерных площадок , затраты на выполнение   данных работ составили  55 646  руб.

Изготовлено емкостей для временного хранения бытовых отходов на сумму  271 401  руб.:
- емкостью 0,1 м3 –  104  шт.
- емкостью 1,1 м3 -   50 шт.
- емкостью 0,75 м3 – 59 шт.
- прочие металлические конструкции -  8 ед.

Таким образом, общий объем финансовых средств, затраченных предприятием на модернизацию и техническое оснащение в 2015 году составил  907 063 рублей.

 

Перед предприятием стоит немало проблем, решение которых влечет к немалым материальным и трудовым затратам и  требуют решения в 2016 году:

  • Необходимо решить вопрос захоронения листвы  осенью на территории города.
  • Нормы накопления, действующие с 1986 года для юридических лиц, в т.ч бюджетных организаций, требуют пересмотра. Из-за изменения морфологического состава, использования одноразовых товаров и пластиковой упаковки фактический вывоз ТБО  значительно превышает нормативный.
  • Необходимо приобретение специализированного оборудования для вывоза ТБО малой емкостью.
  •  В связи с маленьким сроком полезного использования, из-за агрессивной среды, требуется постоянное обновление контейнеров  для сбора ТБО.  Потребность в контейнерах различной емкости до конца года   составляет 1000 шт.
  • Остро стоит вопрос по дорожному покрытию внутриквартальных дорог кладбища «Новое» микр. Западный, а так же открыт вопрос о утверждении Правил, определяющих порядок образования, расширения, закрытия, ликвидации и управления кладбищами на территории г.Тирасполя, вследствие чего возникают вопросы касающиеся четкого разграничения обязанностей в выполнении работ на кладбищах.

 

 

ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МУП «Спецавтохозяйство г.Тирасполь»
за I полугодие 2015 год.


ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ ПРЕДПРИЯТИЯ за  1 полугодие 2015 год:

№ п/п

Показатели

Ед. изм.

1 полугодие 2014

1 полугодие 2015 год

отклонение

1.

Доходы

руб

20411 016

21 679 191

106,2 %

2.

Расходы

руб

19179 768

20698 512

107,9

3.

Прибыль балансовая

руб

1178 148

980 679

83 %

4.

Рентабельность балансовой прибыли

%

5,8

4,5

-

5.

Налоговые отчисления

руб

978 520

973 088

99,5 %

6.

Чистая прибыль

руб

199 628

7 591

3,8 %


Анализ основных показателей за  1 полугодие 2015 года характеризует работу МУП "Спецавтохозяйство г. Тирасполь" рентабельной.
На выполнение работ по уборке городских территорий, парков и скверов на  1 полугодие 2015 года 2014 год было выделено из различных источников - 1 958 592 руб руб., расходы предприятия по данному виду деятельности составили – 2 497 297  руб., убыток от деятельности службы «Благоустройство города» составил   - 707 602 рублей. На это повлияли следующие факторы: 
- выплата заработной платы рабочим по уборке городских территорий в выходные дни (среда, воскресенье - дежурства) 
- юридические лица не производят уборку прилегающей территории, соответственно наше  предприятие  несет дополнительные затраты на уборку этих территорий.

В дни проведения праздничных торжеств, предприятие оказывает услуги по оформлению города и оперативной дополнительной уборке городских территорий в местах проведения массовых мероприятий, расстановку биотуалетов, находящихся на балансе предприятия. Так за 1 полугодие  2015 год МУП «Спецавтохозяйство г. Тирасполь»  расходы  на  выполнение  работ по оформлению и уборке города в дни праздничных мероприятий, которые входят в вид деятельности «Благоустройство города», составили 126 306 руб, а оплачено за 1 полугодие всего 11 642 руб.

В работе бригады по отлову бродячих животных задействовано 2 человека, занимающих 2 штатные единицы (рабочий по отлову – 1 ед., водитель – 1 ед.). Отлов бродячих животных осуществляется на автомобиле ГАЗЕЛЬ -2705. Бригадой по регулированию численности безнадзорных животных в  1 полугодии 2015 г. отловлено  1565 животных на сумму 150 470.87 руб., а муниципальный заказ  по отлову животных на весь 2015 год составляет 215 420 руб.

Парк культуры и отдыха «Победа» систематически является местом проведения различного рода праздничных торжеств и мероприятий, в нем функционируют аттракционы, как самого предприятия, так и сторонних организаций. Финансирование санитарного и  технического содержания не покрывает затрат предприятия в полном объеме.

Муниципальный заказ  по уборке парковых зон  на год составляет 150 000 руб. Фактические затраты только за 1 полугодие составили 411 576 руб., фактические доходы же составили  219 502 руб., в том числе 56 599 руб. от оказания услуг индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам., бюджетное финансирование -  21768 руб,  от деятельности аттракционов парка - 141 135 руб.

Сотрудничество с предпринимателями и юридическими лицами позволяет одновременно получить небольшие дополнительные средства на благоустройство указанных территорий, и в то же время обеспечить парки и скверы развлекательной инфраструктурой и улучшить проведение досуга жителями и гостями города.

Деятельность  службы «Зеленое строительство» за  1 полугодие 2015 года  является убыточной (785 014 рубля).

Это связано с тем обстоятельством, что работы по уходу за зелеными насаждениями носят сезонный характер, а затраты на содержание трудового коллектива, основных средств, а также подготовка к высадке зеленых насаждений  (приобретение  посадочного  материала) требует значительных материальных затрат. 

Финансирование по службе «Озеленение города» значительно сокращено в сравнении с 2014 годом и составляет всего 1 891 050 руб ( 43,6 % к доходам прошлого  года). По состоянию на 1.07.2015 года освоено 1 016 763 руб. .Кроме того, на рассмотрение УГХТ представлены акты выполненных работ на сумму 150 000 руб  по валке деревьев и на сумму  276 811 руб. по озеленению для их дальнейшей оплаты.

В июне – июле текущего года были выполнены работы по содержанию зеленых насаждений, валке и обрезке деревьев, выкашиванию газонов, корчевке пней на сумму 972 803,40 руб., но выполненные работы не обеспечены финансированием.

Санитарное содержание строений и прилегающих территорий финансируется за счет поступлений от населения муниципального жилого фонда. Тарифы на указанные услуги, оказываемые МУП «Спецавтохозяйство г. Тирасполь» устанавливаются в соответствии с действующим тарифным законодательством ПМР.

Расходование средств тарифа в размере 0,47 руб. с квадратного метра жилой площади  на обеспечение санитарного обслуживания строений и прилегающих территорий осуществляется на основании заключаемых договоров с жилищно-эксплуатационной управляющей компанией, согласно подаваемых ими заявок.

За 1 полугодие 2015 г. освоено 4 993 717 руб., расходы при этом составили 4 559 717 руб. В этом году  для сокращения затрат на выплату заработной платы было принято решение не привлекать к работе в выходные и праздничные дни рабочих по уборке внутридворовых территорий, что позволяет считать работу  подразделения рентабельной.

Основным источником получения доходов предприятия, являются работы по выполнению услуг, оказываемых предприятиям, учреждениям, организациям и населению по вывозу мусора и нечистот, а так же оказание автотранспортных услуг.

Вывоз ТБО и ЖБО осуществляется на основании договоров, заключаемых МУП «Спецавтохозяйство г. Тирасполь» с балансодержателями соответствующих жилых фондов по утвержденным тарифам, утвержденным приказом Комитета цен и антимонопольной деятельности на текущий год с учетом нормы накопления на 1-го человека, которая составляет:
- для жителей муниципального и ведомственного жилых фондов  - 1,38 м3 в год.
- для жителей сектора частной жилой застройки -  2,0 м3 в год на 1-го человека.
Вывоз твердых бытовых отходов за  1 полугодие  2 015 год составил   129 110 м куб., при сопоставлении с плановыми показателями  произошло  снижение на 0,07 %. При выполнении данных объемов работ балансовая прибыль предприятия от деятельности службы «Сбор и вывоз ТБО» составляет  1 656 916  руб. За счет прибыли от деятельности данной службы покрываются затраты на содержание полигона ТБО с. Малаешты которые составляют – 373 054  руб.

На предприятии на данный период работает 458 человек.
Средняя заработная плата  за 2014 год по категориям составила:
- АУП - 4 690 руб.
- водители мусоровозного транспорта - 3 790  руб.
- водители самосвалов - 3 432 руб.
- трактористы - 3 880 руб.
- рабочие - 3 250 руб.

Предприятие обеспечивает минимальный размер оплаты труда с поквартальным ростом в соответствии с Законом ПМР "О минимальном размере оплаты труда" и Приказом Министерства экономики ПМР.
В общей сумме затрат  20 698 512 рублей удельный вес составляет:
-по заработной плате - 45,4 %
-по социальному страхованию - 9,7 %
-по расходам на приобретение ГСМ - 11,7 %
-по расходам на приобретение запчастей и техобслуживания - 6,2  %
-по расходам на приобретение материалов - 5,6  %.
-по начислению износа - 4,3  %
-прочие расходы - 3,5  %
-общехозяйственные расходы - 13,6 %

По сравнению с 1 полугодием 2014 годом структура расходов изменилась незначительно, отклонения 2-3 % обусловлены спецификой работы предприятия. Так снижение расходов на приобретение ГСМ и газ связано со снижением цен на бензин и дизтопливо, а также оснащения автомашин газобаллонным оборудованием. Затраты на запчасти и техобслуживание возросли на 1 % в связи с значительным износом автотракторной техники.

Предприятие самостоятельно планирует свою деятельность и определяет перспективы развития. Основу планов предприятия составляют договоры, заключенные на оказание услуг с предприятиями, организациями и населением города, а также работы по заявкам на основании тарифов, рассчитанных предприятием и утвержденных государственной администрацией г.Тирасполь и г.Днестровска.

Работа по заключению договоров с владельцами частных домовладений на предприятии осуществляется абонентным отделом.Так, по состоянию на 01.07.2015г. заключено 1175 договоров с предприятиями и с частным сектором 8 074 договоров.

Регулярно работниками абонентного отдела, совместно с представителями экологической службы города, проводятся рейды, направленные на выявление нарушителей Правил благоустройства. В ходе рейдов распространяются извещения, в которых жители города ставятся в известность о необходимости заключения договоров на вывоз ТБО, о недопущении выброса мусора в неустановленных местах и организации несанкционированных свалок, об ответственности за нарушение санитарных норм и правил. За 1 полугодие 2015 года составлено 100 протоколов на нарушителей.

Дебиторская задолженность по состоянию на 01.07.2015 года в отпускных ценах составляет  3 532 19  руб., в том числе:
- санитарное содержание строений - 692 187 руб.;
- автоуслуги - 191 119 руб.;
- сбор и вывоз ТБО и ЖБО -  2 903  326 руб.;
- благоустройство города -  62 446 руб.;
Из них дебиторы, имеющие наибольшую задолженность по санитарной очистке города и транспортным услугам:
- МУ УФКАМ и ДМ - 24 082 руб.
- УНО - 148 651 руб.
- Министерство просвещения - 34 546 руб.
- техникум информатики и права - 21 221 руб.
- Министерство здравоохранения - 23 526 руб.
- МВД ПМР - 5 612 руб.
- Министерство социальной защиты - 16 631  руб.
- Прокуратура - 5640 руб.

В свою очередь предприятие имеет по состоянию на 01.07.2015 года и кредиторскую задолженность в сумме  4 320 782  руб., в том числе:
- налог на доходы по оказанным услугам - 178 240 руб.
- единый социальный налог - 499 205 руб.
- подоходный налог - 167 375 руб.
- задолженность по зарплате - 1 933 581 руб.
- авансы - 718 321 руб.
- налог по экологии - 730 617 руб.
- ТМЦ,   прочие - 791 119 руб.

Предприятием в 1 полугодии 2015 года  году в целях модернизации и расширения его технических возможностей за счет собственных средств было приобретено следующее оборудование: 
- газонокосилки Hysguarna – 11  шт.
- Мерседес БЕНЦ Атего - 1 ед.
- газобаллонное оборудование для перевода автотранспорта предприятия на газ 
- шприцеметы - 2 ед.

В 1 полугодии 2015 г. отремонтировано 12 контейнерных площадок, затраты на выполнение данных работ составили  21 814  руб., 
Изготовлено емкостей для временного хранения бытовых отходов на сумму  211 157  руб.:
- емкостью 0,1 м3 –  104  шт.
- емкостью 1,1 м3 -   55 шт.
- емкостью 0,75 м3 – 34 шт.
- прочие металлические конструкции -  6 ед.
Таким образом, общий объем финансовых средств, затраченных предприятием на модернизацию и техническое оснащение в 1 полугодии 2015 года, составил 627 177 рублей. 

Предприятие оказывает дополнительные услуги круглосуточных автостоянок по адресам: ул. К.Либкнехта,  ул. Милева.
Перед предприятием стоит немало проблем, решение которых влечет к немалым материальным и трудовым затратам и  требуют решения в 2015 году:
1. Необходимо решить вопрос захоронения листвы  осенью на территории города.
2. Нормы накопления, действующие с 1986 года для юридических лиц, в т.ч бюджетных организаций, требуют пересмотра. Из-за изменения морфологического состава, использования одноразовых товаров и пластиковой упаковки фактический вывоз ТБО значительно превышает нормативный.
3. Необходимо приобретение специализированного оборудования для вывоза ТБО малой емкостью.
4. В связи с маленьким сроком полезного использования, из-за агрессивной среды, требуется постоянное обновление контейнеров  для сбора ТБО. Потребность в контейнерах различной емкости до конца года составляет 400 шт.
5. Остро стоит вопрос по дорожному покрытию внутриквартальных дорог кладбища «Новое» микр. Западный.
6. Необходимо сдать  новую карту 2 очереди полигона ТБО, расположенного в с. Малаешты.

 

 

 

 ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МУП «Спецавтохозяйство г.Тирасполь»
за 2014 год

 

Анализ основных показателей за 2014 год характеризует работу МУП "Спецавтохозяйство г. Тирасполь" рентабельной.

На выполнение работ по уборке городских территорий, парков и скверов на 2014 год были выделены средства из различных источников, однако деятельность службы «Благоустройство города» оказалось убыточным. На это повлияли следующие факторы: 
- выплата заработной платы рабочим по уборке городских территорий в выходные дни (среда, воскресенье - дежурства) 
- вывоз листвы на полигон ТБО, и соответственно большие затраты на транспортировку. 
- юридические лица не производят уборку прилегающей территории, соответственно наше предприятие несет дополнительные затраты на уборку этих территорий
- МУП «Спецавтохозяйство г.Тирасполь» вынуждено вывозить за счет собственных средств строительный мусор и крупногабаритные отходы от строительства, реконструкции и перепланировки объектов.

 В дни проведения праздничных торжеств, предприятие оказывает услуги по оформлению города и оперативной дополнительной уборке городских территорий в местах проведения массовых мероприятий, расстановку биотуалетов, находящихся на балансе предприятия. Так за 2014 год МУП «Спецавтохозяйство г. Тирасполь» были выполнены работы по оформлению и уборке города в дни праздничных мероприятий, которые входят в вид деятельности «Благоустройство города», на общую сумму 237 063 руб.

 В работе бригады по отлову бродячих животных задействовано 2 человека, занимающих 2 штатные единицы (рабочий по отлову – 1 ед., водитель – 1 ед.). Отлов бродячих животных осуществляется на автомобиле ГАЗЕЛЬ -2705. Бригадой по регулированию численности безнадзорных животных в 2014 году отловлено 3 353 животных.

 Парк культуры и отдыха «Победа» систематически является местом проведения различного рода праздничных торжеств и мероприятий, в нем функционируют аттракционы, как самого предприятия, так и сторонних организаций. Финансирование санитарного и технического содержания не покрывает затрат предприятия в полном объеме, поэтому для изыскания источников финансирования предприятие проводит активное сотрудничество с индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами, путем заключения договоров об оказании услуг. Это позволяет одновременно получить дополнительные средства на благоустройство указанных территорий, и в то же время обеспечить парки и скверы развлекательной инфраструктурой, и сопутствующими товарами, что позволяет улучшить проведение досуга жителями и гостями города.

 Деятельность службы «Зеленое строительство» за 2014 г. также является убыточной. Это связано с тем обстоятельством, что работы по уходу за зелеными насаждениями носят сезонный характер, а затраты на содержание трудового коллектива, основных средств, сохранение и подготовка к зимнему периоду требует значительных ежемесячных материальных затрат.

 Санитарное содержание строений и прилегающих территорий финансируется за счет поступлений от населения муниципального жилого фонда. Тарифы на указанные услуги, оказываемые МУП «Спецавтохозяйство г. Тирасполь» устанавливаются в соответствии с действующим тарифным законодательством ПМР.

 Расходование средств тарифа на обеспечение санитарного обслуживания строений и прилегающих территорий осуществляется на основании заключаемых договоров с жилищно-эксплуатационной управляющей компанией, согласно подаваемых ими заявок. Основным источником получения доходов предприятия, являются работы по выполнению услуг, оказываемых предприятиям, учреждениям, организациям и населению по вывозу мусора и нечистот, а так же оказание автотранспортных услуг.

 Вывоз ТБО и ЖБО осуществляется на основании договоров, заключаемых МУП «Спецавтохозяйство г. Тирасполь» с балансодержателями соответствующих жилых фондов по утвержденным тарифам, утвержденным приказом Комитета цен и антимонопольной деятельности на текущий год с учетом нормы накопления на 1-го человека, которая составляет:
- для жителей муниципального и ведомственного жилых фондов - 1,38 м3 в год.
- для жителей сектора частной жилой застройки - 2,0 м3 в год на 1-го человека.

 Вывоз твердых бытовых отходов за 2014 год составил 260 064м3, при сопоставлении с плановыми показателями составляет рост на 1,59%. За счет прибыли от деятельности данной службы покрываются затраты на содержание полигона ТБО с. Малаешты.

 На предприятии на данный период работает 476 человек.
Средняя заработная плата за 2014 год по категориям составила:
- водители мусоровозного транспорта - 3 538 руб.
- водители самосвалов - 3 342 руб.
- трактористы - 3 250 руб.
- рабочие - 3 254 руб.
 Предприятие обеспечивает минимальный размер оплаты труда с поквартальным ростом в соответствии с Законом ПМР "О минимальном размере оплаты труда" и Приказом Министерства экономики ПМР.
В общей сумме затрат удельный вес составляет:
- по заработной плате 42,3%
- по социальному страхованию 8,8 %
- по расходам на приобретение ГСМ 14,3%
- по расходам на приобретение запчастей и техобслуживания 5,3 %
- по расходам на приобретение материалов 5,0 %.
- по начислению износа 6,3 %
- прочие расходы 5,3 %
- общехозяйственные расходы 12,7%

 По сравнению с 2013 годом структура расходов изменилась незначительно, отклонения 0,2-0,5% обусловлены спецификой работы предприятия. Снижение расходов на приобретение ГСМ на 1,8% связано со снижением цен на бензин и дизтопливо, а также оснащения автомашин газобаллонным оборудованием. Общехозяйственные расходы снизились с 14,0% до 12,7% за счет более экономного использования внутренних ресурсов предприятия.

 Предприятие самостоятельно планирует свою деятельность и определяет перспективы развития. Основу планов предприятия составляют договоры, заключенные на оказание услуг с предприятиями, организациями и населением города, а также работы по заявкам на основании тарифов, рассчитанных предприятием и утвержденных государственной администрацией г.Тирасполь и г.Днестровска.

 Работа по заключению договоров с владельцами частных домовладений на предприятии осуществляется абонентным отделом. Так, по состоянию на 01.01.2015г. заключено 1160 договоров с предприятиями и с частным сектором 8 058 договоров.

 Регулярно работниками абонентного отдела, совместно с представителями санитарно–эпидемиологической службы города, проводятся рейды, направленные на выявление нарушителей Правил благоустройства. В ходе рейдов распространяются извещения, в которых жители города ставятся в известность о необходимости заключения договоров на вывоз ТБО, о недопущении выброса мусора в неустановленных местах и организации несанкционированных свалок, об ответственности за нарушение санитарных норм и правил.

Предприятием в 2014 году в целях модернизации и расширения его технических возможностей за счет собственных средств было приобретено следующее оборудование: 
- мусоровозы Мersedes-Benz 2528 Аtego – 2 ед..
- газонокосилки Hysguarna – 9 шт.
- бензопилы Hysguarna – 5 шт.
- высоторез Hysguarna – 1 шт.
- мотокультиватор Нева – 1шт.
- газобаллонное оборудование для перевода автотранспорта предприятия на газ 7 единиц – 13 142 руб.
- для переработки веток и производства брикетированных евродров приобретено и установлено на мусоросортировочном комплексе оборудование. На сегодняшний день изготовлено более 10 т евродров.

 В 2014 году отремонтировано 97 контейнерных площадок, построены по адресам К.Либкнехта 84, 82 две новые контейнерные площадки. Изготовлено емкостей для временного хранения бытовых отходов на сумму:
- емкостью 0,1 м3 – 485 шт.
- емкостью 1,1 м3 - 50 шт.
- емкостью 0,75 м3 – 88 шт.
- емкостью 5 м3 – 6 шт.

 Для хранения пескосоляной смеси на территории г.Тирасполь изготовлено и установлено тумбы в количестве 30 шт.

 В 2014 году на базе предприятия аккредитован участок по установке, наладке и техническому обслуживанию газобаллонного оборудования на все виды автомобильного транспорта. Ведутся работы с предприятиями ПМР по проведению ТО оборудования с установленным ГБА.

 Предприятие оказывает дополнительные услуги круглосуточных автостоянок по адресам: ул. К.Либкнехта, ул. Милева.

 В 2014 году начал работу Кузнечно-сварочный участок, который может изготавливать изделия ручной ковки любой сложности – решеток, ворот, дверей, столиков, скамеек, заборов и прочее.

 Перед предприятием стоит немало проблем, решение которых влечет к немалым материальным и трудовым затратам и требуют решения в 2015 году:
1. Необходимо решить вопрос захоронения листвы на территории города.
2. Нормы накопления, действующие с 1986 года для юридических лиц, в т.ч бюджетных организаций, требуют пересмотра. Из-за изменения морфологического состава, использования одноразовых товаров и пластиковой упаковки фактический вывоз ТБО значительно превышает нормативный.
3. Необходимо приобретение специализированного оборудования для вывоза ТБО малой емкостью.
4. В связи с маленьким сроком полезного использования, из-за агрессивной среды, контейнеры для сбора ТБО требуется постоянное их обновление. Так потребность в контейнерах различной емкости в 2015 году составляет 400 шт.
5. Остро стоит вопрос по дорожному покрытию внутриквартальных дорог кладбища «Новое» микрорайон Западный.